根据自治区人民政府办公厅《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（新政办发〔2013〕24号）和自治区财政厅《关于做好2016年部门预算和“三公”经费公开工作的通知》（新财办预〔2016〕2号），现将自治区供销社2016年度部门预算和“三公”经费预算公开并说明如下：
一、单位基本情况
（一） 主要职能
根据自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发[2006]187号），自治区供销社是为农服务的合作经济组织，承担着对全区供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务；对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶等重要物资的自治区级储备工作；承担特色农产品外销平台建设、全区棉花市场、农资市场管理、新农村现代流通网络建设、合作经济组织引领；负责对全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益等项职责。
（二）机构设置
自治区供销社机关内设办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委办公室、纪检委（监察室）、监事会办公室、区社工会、老干部工作处、机关服务中心等15个处室。核定编制90人,2016年部门预算在岗人数83人。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成包括：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）、所属新疆供销学校。
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级） |
参公事业单位，执行行政单位会计制度 |
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2 |
新疆供销学校 |
差额事业单位，执行事业单位会计制度 |
三、自治区供销社2016年度部门预算收入情况
2016年，自治区供销社部门预算总收入6973.4万元，同比增长14.75%，其中：一般公共预算拨款5915.4万元，同比增长14.53%，增长原因：经自治区党委、人民政府批准在职及离退休人员增资造成工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加；财政专户管理资金858万元，同比增长12.7%，增长原因为学校扩招增收使非税收入有所增长；上年结余200万元，同比增长81.82%。
（一）自治区供销社机关部门预算收入情况
2016年，自治区供销社机关部门预算收入总额2367.46万元，其中：一般公共预算拨款2367.46万元，同比增长10.9%。
（二）新疆供销学校部门预算收入情况
2016年，新疆供销学校部门预算收入总额4605.94万元，同比增长16.83%，其中：一般公共预算拨款3547.94万元，同比增长21.46%；财政专户管理资金858万元，同比增长12.69%；单位上年结余200万元，同比增长81.82%。
四、自治区供销社2016年部门预算支出情况
2016年，自治区供销社部门预算总支出6973.4万元，同比增长14.75%，其中：基本支出预算支出6509.4万元，同比增长14.53%，增长原因：经自治区党委、人民政府批准在职及离退休人员增资造成工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加；项目支出预算464万元，同比增长17.95%。
（一）自治区供销社机关部门预算支出情况
2016年，自治区供销社机关部门预算支出总额2367.46万元，同比增长10.9%。其中：
1、基本支出预算总额2061.46万元，同比增长18.38%，其中：工资福利支出784.82万元，同比增长18.6%；商品服务支出221.18万元，同比下降1.99%；对个人和家庭的补助支出1055.46万元，同比增长23.6%。
2、项目支出306万元，同比下降22.21%，其中：商品服务支出303.47万元，同比下降5.31%，主要用于自治区供销社机关办公经费、“海交会-亚欧博览会”参展支出、“新网工程”信息化建设及办公设备购置费及办公经费支出；对个人和家庭的补助支出2.53万元（为范围同志因公致残护理费），同比下降90.03%。
（二）新疆供销学校部门预算支出情况
2016年，新疆供销学校部门预算支出总额4605.94万元，同比增长16.83%。其中：
1、基本支出预算总额4447.94万元，同比增长12.82%，其中：工资福利支出1951.53万元，同比增长12.59%；商品服务支出791.03万元，同比下降0.12%；对个人和家庭的补助支出1705.38万元，同比增长20.34%。
2、项目支出158万元，为学校运动场改造支出。
五、“三公”经费公共预算财政拨款情况
2016年，自治区供销社“三公”经费公共预算财政拨款61.24万元，同比下降17.9%，其中：
（一）因公出国（出境）费公共预算财政拨款零元，与上年相同。
（二）公务接待费公共预算财政拨款23.24万元，同比减少38.61%，其中：自治区供销社机关公务接待费3.24万元，同比下降64.94%，主要是我社贯彻中央及自治区厉行节约的要求，压减公务接待支出预算；新疆供销学校公务接待费20万元，同比增长217.46%，主要是学校进行国家级示范校建设验收及开展农产品经纪人培训等造成公务招待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费公共预算财政拨款38万元，同比减少35.65%，其中：
1.公务用车购置公共预算财政拨款0元，与上年相同。
2.公务用车运行维护费公共预算财政拨款38万元，同比减少35.65%，其中：自治区供销社机关公务用车运行维护费23万元，同比下降31.13%；新疆供销学校公务用车运行维护费15万元，同比下降41.45%。主要是我社及所属新疆供销学校贯彻中央及自治区厉行节约的要求，压减公务用车运行维护费支出预算。
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财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 表 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
车辆购置 |
公务用车运行维护费 |
其中：基本支出 |
其中：项目支出 |
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合计 |
61.24 |
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23.24 |
23.24 |
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38.00 |
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38.00 |
38.00 |
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自治区供销社机关 |
26.24 |
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3.24 |
3.24 |
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23.00 |
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23.00 |
23.00 |
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新疆供销学校 |
35.00 |
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20.00 |
20.00 |
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15.00 |
|
15.00 |
15.00 |
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六、车辆情况
自治区供销社车辆编制25辆，其中：自治区供销社机关17辆，新疆供销学校8辆人。实有车辆11辆，其中：自治区供销社机关7辆，新疆供销学校4辆。
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单位名称 |
车辆编制数 |
实有数 |
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合计 |
一般公务用车 |
其它车辆 |
一般公务用车 |
其它车辆 |
上年同期变动率（%） |
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合 计 |
25 |
23 |
2 |
11 |
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_21.42 |
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供销社本级 |
17 |
15 |
2 |
7 |
|
0 |
|
供销学校 |
8 |
8 |
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4 |
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_42.86（原因;车辆报废） |
七、机关运行经费情况
2016年，自治区供销社机关运行经费预算支出总额1012.21万元，同比下降0.54%，其中：自治区供销社机关运行经费预算支出221.18万元，同比下降1.99%；新疆供销学校运行经费预算支出791.03万元，同比下降0.12%。
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单位名称 |
机关运行经费（万元） |
上年度预算（万元） |
较上年同期增减率（%） |
增减原因 |
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供销社本级 |
221.18 |
225.68 |
-1.99 |
在职人员同比减少 |
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供销学校 |
791.03 |
792.00 |
0.12 |
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附件：
2、自治区供销社2015年度项目预算绩效评价报告及绩效评价汇总表
自治区供销合作社联合社
2016年2月1日
